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2019年度贝博app体育官方下载安装幼儿园部门决算

索引号 640424003/2020-00313 文号 生成日期 2020-09-17
公开方式 主动公开 发布机构 贝博app体育官方下载安装教育体育局 责任部门

 

 目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

    贝博app体育官方下载安装幼儿园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务

 二、机构设置

贝博app体育官方下载安装幼儿园预算单位内设机构如下:

学校内设机构有保教处、总务处、财务室、卫生保健室。

从预算单位构成看,贝博app体育官方下载安装幼儿园部门预算按学校总的预算构成,不含各科室预算。

 

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,016,189.54

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33

2,754,786.32

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

485,831.98


9


九、卫生健康支出

37

115,964.00


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

124,488.00


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50

170,000.00


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

4,016,189.54 

本年支出合计

55

3,651,070.30

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余

27

388,988.20

    年末结转和结余

57

754,107.44

总计

28

4,405,177.74

总计

58

4,405,177.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算批复表












财决批复02表


部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装幼儿园







金额单位:元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,016,189.54

4,016,189.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

3,289,905.56

3,289,905.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

3,289,905.56

3,289,905.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050201

  学前教育

3,129,905.56

3,129,905.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

  小学教育

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

485,831.98

485,831.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

485,831.98

485,831.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

65,386.94

65,386.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

179,467.04

179,467.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

240,978.00

240,978.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

115,964.00

115,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

115,964.00

115,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

64,095.20

64,095.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

51,868.80

51,868.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

124,488.00

124,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

124,488.00

124,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

124,488.00

124,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 






支出决算批复表















财决批复03表


部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装幼儿园






金额单位:元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,651,070.30

3,631,070.30

20,000.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,754,786.32

2,734,786.32

20,000.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

2,754,786.32

2,734,786.32

20,000.00

0.00

0.00

0.00


2050201

  学前教育

2,669,049.03

2,669,049.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

  小学教育

85,737.29

65,737.29

20,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

485,831.98

485,831.98

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

485,831.98

485,831.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

65,386.94

65,386.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

179,467.04

179,467.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

240,978.00

240,978.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

115,964.00

115,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

115,964.00

115,964.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

64,095.20

64,095.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

51,868.80

51,868.80

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

124,488.00

124,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

124,488.00

124,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

124,488.00

124,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,016,189.54

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

2,702,661.19

2,702,661.19

0.00 


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

485,831.98

485,831.98

0.00 


9


九、卫生健康支出

38

115,964.00

115,964.00

0.00 


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

124,488.00

124,488.00

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


24


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

4,016,189.54

本年支出合计

54

3,428,945.17

3,428,945.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

166,863.07

年末财政拨款结转和结余

55

754,107.44

754,107.44

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

166,863.07


56

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28




0.00

0.00

0.00

合计

29

4,183,052.61

合计


4,183,052.61

4,183,052.61

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装幼儿园


金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出




栏次

7

8

9


合计

3,428,945.17

3,408,945.17

20,000.00


205

教育支出

2,702,661.19

2,682,661.19

20,000.00


20502

普通教育

2,702,661.19

2,682,661.19

20,000.00


2050201

  学前教育

2,616,923.90

2,616,923.90

0.00


2050202

  小学教育

85,737.29

65,737.29

20,000.00


208

社会保障和就业支出

485,831.98

485,831.98

0.00


20805

行政事业单位离退休

485,831.98

485,831.98

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

65,386.94

65,386.94

0.00


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

179,467.04

179,467.04

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

240,978.00

240,978.00

0.00


210

卫生健康支出

115,964.00

115,964.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

115,964.00

115,964.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

64,095.20

64,095.20

0.00


2101103

  公务员医疗补助

51,868.80

51,868.80

0.00


221

住房保障支出

124,488.00

124,488.00

0.00


22102

住房改革支出

124,488.00

124,488.00

0.00


2210201

  住房公积金

124,488.00

124,488.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,896,856.54

302

商品和服务支出

672,360.63

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

709,449.00

30201

  办公费

114,428.95

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

420,446.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

66,000.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

136,532.00

30205

  水费

10,687.40

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

179,467.04

30206

  电费

21,282.53

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

65,386.94

30207

  邮电费

21,642.08

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

64,095.20

30208

  取暖费

66,040.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

51,868.80

30209

  物业管理费


31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

19,123.56

30211

  差旅费

34,185.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

  住房公积金

124,488.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


31012

  拆迁补偿

0.00

30314

  医疗费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


30213

  维修(护)费

170,597.60

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

60,000.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

839,728.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

37,656.50

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

749,578.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

90,150.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

  其他商品服务支出

195,840.57

39999

  其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息

0.00







30702

  国外债务付息

0.00







30703

  国内债务发行费用

0.00







30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

2,736,584.54

公用经费合计

672,360.63

合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 












 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。






















 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












          公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

    

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4016189.54元,支出总计3651070.3元。与2018年度相比,收、支总计各增加1404795.85元和987311.61元,增长153.8%和137%,主要原因是2019年财政对教育投入增大,所以支出比2018年大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4016189.54元,其中:财政拨款收入 4016189.54元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3651070.3元,其中:基本支出3631070.3元,占99%;项目支出20000元,占1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计4016189.54元,支出总计3428945.17元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加1404795.85元和765186.48元,增长154%和129%,主要原因是2019年财政对教育投入增大,所以支出比2018年大。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3428945.17元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加765186.48元,增长129%,主要原因是2019年财政对教育投入增大,所以支出比2018年大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3428945.17元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:教育(类)支出2702661.19元,占79%;社会保障和就业(类)支出485831.98元,占14%;卫生健康(类)支出115964元,占4%;住房保障(类)支出124488元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2316700元,支出决算为3428945.17元,完成年初预算的148%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3408945.17元,其中:人员经费2736584.54元,公用经费672360.63元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1896856.54元,较2019年度年初预算数减少50243.46元,降低2.6%。较2018年度决算数增加110946.09元,增长6%。

2.商品和服务支出672360.63元,较2019年度年初预算数增加672360.63元,增长100%,主要原因是年初没有预算该类支出;较2018年度决算数增加215011.63元,增长47%。

3.对个人和家庭的补助859728元,较2019年度年初预算数增加487128元,增长131%;较2018年度决算数增加667929元,增长348%。

    七、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出672360.63元比2018年度减少13688.61元,下降2%。

(二)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积6536.6平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


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