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2019年度贝博app体育官方下载安装教育体育局决算

索引号 640424003/2020-00259 文号 生成日期 2020-09-17
公开方式 主动公开 发布机构 贝博app体育官方下载安装教育体育局 责任部门

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

  

贝博app体育官方下载安装教育体育局2019年

部门决算公开情况(汇总)

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责全县教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导全县中小学思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担中小学德育工作、校外教育工作;负责中小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导中小学教学信息化、图书馆和实验室设备配备工作;负责指导普通高中学生学业水平考试工作;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全县教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免乡镇中心学校校长、县幼儿园园长。协同有关部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作;负责全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导各级各类教师队伍建设,组织实施学历达标工作;负责全县中小学校长培训、教师培训工作。负责全县中小学继续教育、远程教育工作;负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责以培养人才促进就业为导向的职业教育发展与改革工作。

负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全县农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全县校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督全县各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作;会同有关部门编制管理各类类教育专项经费、各类教育专项经费与基础建设投资和国内外教育援建资金。

负责大学生生源地信用贷款及相关贷后管理及贫困生数据库的管理;负责中小学在校寄宿生的生活补贴等相关工作。

负责全县高中、职业高中和初中的招生考试工作;负责普通高等学校、成人高等院校在本县的招生考试和自学考试工作。

执行基础教育评估标准,负责对各级各类学校进行评估工作;负责对全县教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

负责组织实施全民健身计划,指导开展学校体育、农村体育、社区体育、民族体育、社会体育等群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,指导国民体质监测和社会体育指导队伍建设;指导青少年体育工作;会同有关部门规划、指导体育设施建设;负责全县体育人才培养工作。

承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

教育体育局所属直属事业单位6个:贝博app体育官方下载安装教学研究室、宁夏广播电视大学贝博app体育官方下载安装工作站(贝博app体育官方下载安装师资培训中心)、贝博app体育官方下载安装教育考试中心、贝博app体育官方下载安装督导室、贝博app体育官方下载安装体育中心(县业余体育运动学校)、贝博app体育官方下载安装幼儿园;二级预算单位16个,贝博app体育官方下载安装第一中学、贝博app体育官方下载安装第二中学、贝博app体育官方下载安装高级中学、贝博app体育官方下载安装什字中学、贝博app体育官方下载安装蒿店中学、贝博app体育官方下载安装大湾中学、贝博app体育官方下载安装新民乡教委、贝博app体育官方下载安装职业中学、贝博app体育官方下载安装城关一小、贝博app体育官方下载安装白面教委、贝博app体育官方下载安装兴盛教委、贝博app体育官方下载安装香水教委、贝博app体育官方下载安装黄花教委、贝博app体育官方下载安装六盘山镇教委、贝博app体育官方下载安装大湾教委、贝博app体育官方下载安装第三小学。

2019年度末,全县现有各级各类学校99所,其中:完全中学 1所、职业中学1所、初级中学3所、小学48所,教学点16个,公办幼儿园27所,民办幼儿园3所。共有在校学生19665人。其中普通高中1864人、职业高中437人、小学生8429人、初中生5171人、学前幼儿3764人。共有教职工1395人(编制内1122、特岗39、编外234),其中:学前幼儿教师119人、小学教师739人、初中教师373人、普通高中教师125人、职业高中教师39人。

 


第二部分  2019年度部门决算表

2019年度收入支出总表






公开01表

部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装教育体育局(汇总)




金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

365,271,285.19

一、一般公共服务支出

29

254,520.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

17,275,000.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

234,470.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

294,523,628.71

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

8,140,002.70

七、文化旅游体育与传媒支出

35

9,167,440.51


8


八、社会保障和就业支出

36

29,789,940.86


9


九、卫生健康支出

37

9,493,113.71


10


十、节能环保支出

38

100,000.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

5,543,824.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

11,250,777.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

14,777,256.23


23



51


本年收入合计

24

390,920,757.89

本年支出合计

52

374,900,501.02

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

116,503,458.97

年末结转和结余

54

132,523,715.84


27



55


总计

28

507,424,216.86

总计

56

507,424,216.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表



部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装教育体育局(汇总)







金额单位:元



科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入









栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

390,920,757.89

382,546,285.19

0.00

234,470.00

0.00

0.00

8,140,002.70



201

一般公共服务支出

254,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

254,520.00



20134

统战事务

254,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

254,520.00



2013499

  其他统战事务支出

254,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

254,520.00



204

公共安全支出

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00



20402

公安

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00



2040202

  一般行政管理事务

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00



205

教育支出

316,936,544.01

311,016,591.31

0.00

234,470.00

0.00

0.00

5,685,482.70



20501

教育管理事务

1,040,974.95

1,040,974.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050101

  行政运行

1,040,974.95

1,040,974.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20502

普通教育

303,464,171.08

297,544,218.38

0.00

234,470.00

0.00

0.00

5,685,482.70



2050201

  学前教育

38,104,810.40

38,104,810.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050202

  小学教育

158,267,444.08

158,081,961.38

0.00

0.00

0.00

0.00

185,482.70



2050203

  初中教育

92,579,914.04

87,079,914.04

0.00

0.00

0.00

0.00

5,500,000.00



2050204

  高中教育

14,048,002.56

13,813,532.56

0.00

234,470.00

0.00

0.00

0.00



2050299

  其他普通教育支出

464,000.00

464,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20503

职业教育

10,342,887.98

10,342,887.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050302

  中专教育

4,811,200.00

4,811,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050304

  职业高中教育

5,531,687.98

5,531,687.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20507

特殊教育

778,510.00

778,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050799

  其他特殊教育支出

778,510.00

778,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20509

教育费附加安排的支出

1,310,000.00

1,310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050905

  中等职业学校教学设施

360,000.00

360,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050999

  其他教育费附加安排的支出

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



206

科学技术支出

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00



20604

技术研究与开发

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00



2060403

  产业技术研究与开发

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00



207

文化旅游体育与传媒支出

3,249,723.31

3,249,723.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20701

文化和旅游

1,400,000.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2070109

  群众文化

1,400,000.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20703

体育

1,849,723.31

1,849,723.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2070301

  行政运行

778,723.31

778,723.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2070307

  体育场馆

340,000.00

340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2070308

  群众体育

131,000.00

131,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2070399

  其他体育支出

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

29,841,956.86

29,841,956.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

29,841,956.86

29,841,956.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080504

  未归口管理的行政单位离退休

26,400.00

26,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2,067,573.65

2,067,573.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

22,066,989.21

22,066,989.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5,680,994.00

5,680,994.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

9,493,113.71

9,493,113.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

9,493,113.71

9,493,113.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

45,003.36

45,003.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

6,696,003.52

6,696,003.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

2,752,106.83

2,752,106.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



211

节能环保支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21110

能源节约利用

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2111001

  能源节约利用

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21305

扶贫

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130599

  其他扶贫支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

11,169,900.00

11,169,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

11,169,900.00

11,169,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

11,169,900.00

11,169,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

19,025,000.00

17,275,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,750,000.00



22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22960

彩票公益金安排的支出

7,025,000.00

5,275,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,750,000.00



2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

6,900,000.00

5,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,750,000.00



2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

125,000.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。



支出决算表










公开03表


部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装教育体育局(汇总)






金额单位:元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

374,900,501.02

213,733,575.17

161,166,925.85

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

254,520.00

254,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20134

统战事务

254,520.00

254,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013499

      其他统战事务支出

254,520.00

254,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

294,523,628.71

153,352,318.04

141,171,310.67

0.00

0.00

0.00


20501

教育管理事务

1,040,974.95

1,040,974.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2050101

      行政运行

1,040,974.95

1,040,974.95

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

281,612,479.94

146,339,847.31

135,272,632.63

0.00

0.00

0.00


2050201

      学前教育

31,670,576.43

5,762,588.75

25,907,987.68

0.00

0.00

0.00


2050202

      小学教育

139,667,142.66

87,861,012.71

51,806,129.95

0.00

0.00

0.00


2050203

      初中教育

90,080,787.62

47,814,800.02

42,265,987.60

0.00

0.00

0.00


2050204

      高中教育

19,841,093.23

4,901,445.83

14,939,647.40

0.00

0.00

0.00


2050299

      其他普通教育支出

352,880.00

0.00

352,880.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

10,053,065.62

5,531,687.98

4,521,377.64

0.00

0.00

0.00


2050302

      中专教育

325,954.50

0.00

325,954.50

0.00

0.00

0.00


2050304

      职业高中教育

9,544,098.48

5,531,687.98

4,012,410.50

0.00

0.00

0.00


2050305

      高等职业教育

183,012.64

0.00

183,012.64

0.00

0.00

0.00


20507

特殊教育

345,130.50

0.00

345,130.50

0.00

0.00

0.00


2050701

      特殊学校教育

32,727.00

0.00

32,727.00

0.00

0.00

0.00


2050799

      其他特殊教育支出

312,403.50

0.00

312,403.50

0.00

0.00

0.00


20509

教育费附加安排的支出

1,471,977.70

439,807.80

1,032,169.90

0.00

0.00

0.00


2050905

      中等职业学校教学设施

439,807.80

439,807.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2050999

      其他教育费附加安排的支出

1,032,169.90

0.00

1,032,169.90

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

9,167,440.51

778,723.31

8,388,717.20

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

2,002,323.00

0.00

2,002,323.00

0.00

0.00

0.00


2070109

      群众文化

1,680,653.00

0.00

1,680,653.00

0.00

0.00

0.00


2070199

      其他文化和旅游支出

321,670.00

0.00

321,670.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

7,165,117.51

778,723.31

6,386,394.20

0.00

0.00

0.00


2070301

      行政运行

778,723.31

778,723.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2070307

      体育场馆

336,915.20

0.00

336,915.20

0.00

0.00

0.00


2070308

      群众体育

131,000.00

0.00

131,000.00

0.00

0.00

0.00


2070399

      其他体育支出

5,918,479.00

0.00

5,918,479.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

29,789,940.86

29,789,940.86

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

29,789,940.86

29,789,940.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

      未归口管理的行政单位离退休

26,400.00

26,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

2,067,573.65

2,067,573.65

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

      对机关事业单位基本养老保险基金的补助

22,066,989.21

22,066,989.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

      其他行政事业单位离退休支出

5,628,978.00

5,628,978.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

9,493,113.71

9,493,113.71

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

9,493,113.71

9,493,113.71

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

      行政单位医疗

45,003.36

45,003.36

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

      事业单位医疗

6,696,003.52

6,696,003.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

      公务员医疗补助

2,752,106.83

2,752,106.83

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


2111001

      能源节约利用

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

5,543,824.00

0.00

5,543,824.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

5,543,824.00

0.00

5,543,824.00

0.00

0.00

0.00


2130504

      农村基础设施建设

5,358,324.00

0.00

5,358,324.00

0.00

0.00

0.00


2130599

      其他扶贫支出

185,500.00

0.00

185,500.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

11,250,777.00

11,250,777.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

11,250,777.00

11,250,777.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

      住房公积金

11,250,777.00

11,250,777.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

14,777,256.23

8,814,182.25

5,963,073.98

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

5,963,073.98

0.00

5,963,073.98

0.00

0.00

0.00


2296003

      用于体育事业的彩票公益金支出

5,837,933.98

0.00

5,837,933.98

0.00

0.00

0.00


2296004

      用于教育事业的彩票公益金支出

125,140.00

0.00

125,140.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

8,814,182.25

8,814,182.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

      其他支出

8,814,182.25

8,814,182.25

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装教育体育局(汇总)





单位:元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

365,271,285.19

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

17,275,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

293,111,951.97

293,111,951.97

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育传媒支出

36

9,167,440.51

9,167,440.51

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

29,789,940.86

29,789,940.86

0.00



9


九、卫生健康支出

38

9,493,113.71

9,493,113.71

0.00



10


十、节能环保支出

39

100,000.00

100,000.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

5,543,824.00

5,543,824.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

11,250,777.00

11,250,777.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治应急支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

5,963,073.98

0.00

5,963,073.98



23



52





本年收入合计

24

382,546,285.19

本年支出合计

53

364,420,122.03

358,457,048.05

5,963,073.98


年初财政拨款结转和结余

25

100,528,322.59

年末财政拨款结转和结余

54

118,654,485.75

103,619,728.73

15,034,757.02


一、一般公共预算财政拨款

26

96,805,491.59


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

3,722,831.00


56






28



57





总计

29

483,074,607.78

总计

58

483,074,607.78

462,076,776.78

20,997,831.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。















一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装教育体育局(汇总)



金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出




栏次

7

8

9


合计

358,457,048.05

203,489,791.18

154,967,256.87


205

教育支出

293,111,951.97

152,177,236.30

140,934,715.67


20501

教育管理事务

1,040,974.95

1,040,974.95

0.00


2050101

  行政运行

1,040,974.95

1,040,974.95

0.00


20502

普通教育

280,200,803.20

145,164,765.57

135,036,037.63


2050201

  学前教育

31,463,181.10

5,555,193.42

25,907,987.68


2050202

  小学教育

138,647,341.25

86,915,326.30

51,732,014.95


2050203

  初中教育

90,014,497.62

47,814,800.02

42,199,697.60


2050204

  高中教育

19,722,903.23

4,879,445.83

14,843,457.40


2050299

  其他普通教育支出

352,880.00

0.00

352,880.00


20503

职业教育

10,053,065.62

5,531,687.98

4,521,377.64


2050302

  中专教育

325,954.50

0.00

325,954.50


2050304

  职业高中教育

9,544,098.48

5,531,687.98

4,012,410.50


2050305

  高等职业教育

183,012.64

0.00

183,012.64


20507

特殊教育

345,130.50

0.00

345,130.50


2050701

  特殊学校教育

32,727.00

0.00

32,727.00


2050799

  其他特殊教育支出

312,403.50

0.00

312,403.50


20509

教育费附加安排的支出

1,471,977.70

439,807.80

1,032,169.90


2050905

  中等职业学校教学设施

439,807.80

439,807.80

0.00


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,032,169.90

0.00

1,032,169.90


207

文化旅游体育与传媒支出

9,167,440.51

778,723.31

8,388,717.20


20701

文化和旅游

2,002,323.00

0.00

2,002,323.00


2070109

  群众文化

1,680,653.00

0.00

1,680,653.00


2070199

  其他文化和旅游支出

321,670.00

0.00

321,670.00


20703

体育

7,165,117.51

778,723.31

6,386,394.20


2070301

  行政运行

778,723.31

778,723.31

0.00


2070307

  体育场馆

336,915.20

0.00

336,915.20


2070308

  群众体育

131,000.00

0.00

131,000.00


2070399

  其他体育支出

5,918,479.00

0.00

5,918,479.00


208

社会保障和就业支出

29,789,940.86

29,789,940.86

0.00


20805

行政事业单位离退休

29,789,940.86

29,789,940.86

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

26,400.00

26,400.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2,067,573.65

2,067,573.65

0.00


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

22,066,989.21

22,066,989.21

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5,628,978.00

5,628,978.00

0.00


210

卫生健康支出

9,493,113.71

9,493,113.71

0.00


21011

行政事业单位医疗

9,493,113.71

9,493,113.71

0.00


2101101

  行政单位医疗

45,003.36

45,003.36

0.00


2101102

  事业单位医疗

6,696,003.52

6,696,003.52

0.00


2101103

  公务员医疗补助

2,752,106.83

2,752,106.83

0.00


211

节能环保支出

100,000.00

0.00

100,000.00


21110

能源节约利用

100,000.00

0.00

100,000.00


2111001

  能源节约利用

100,000.00

0.00

100,000.00


213

农林水支出

5,543,824.00

0.00

5,543,824.00


21305

扶贫

5,543,824.00

0.00

5,543,824.00


2130504

  农村基础设施建设

5,358,324.00

0.00

5,358,324.00


2130599

  其他扶贫支出

185,500.00

0.00

185,500.00


221

住房保障支出

11,250,777.00

11,250,777.00

0.00


22102

住房改革支出

11,250,777.00

11,250,777.00

0.00


2210201

  住房公积金

11,250,777.00

11,250,777.00

0.00


229

其他支出

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装教育体育局(汇总)






金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

188,973,605.32

302

商品和服务支出

8,019,317.86

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

55,882,512.00

30201

  办公费

1,701,281.06

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

41,050,631.00

30202

  印刷费

369,600.50

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

19,594,034.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

45,799.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

13,344,564.00

30205

  水费

15,619.47

31002

  办公设备购置

45,799.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22,066,989.21

30206

  电费

67,864.44

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

2,067,573.65

30207

  邮电费

44,388.65

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

6,741,006.88

30208

  取暖费

3,125,301.90

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

2,752,106.83

30209

  物业管理费

4,900.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

3,633,088.75

30211

  差旅费

112,551.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

11,250,777.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

723,452.10

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

10,590,322.00

30214

  租赁费

23,750.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

6,451,069.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

399,850.50

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

3,068,101.00

30217

  公务接待费

12,242.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

386,818.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

2,671,429.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

968,123.67

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

287,091.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

37,630.00

30239

  其他交通费用

54,552.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

395,840.57





人员经费合计

195,424,674.32

公用经费合计

8,065,116.86


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装教育体育局(汇总):










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16422.7

 0

16422.7

0

9780.7

6642

16422.7

 0

16422.7

0

9780.7

6642

注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。






















 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表


部门:宁夏回族自治区贝博app体育官方下载安装教育体育局(汇总)






金额单位:元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

合计

合计

基本支出

项目支出

合计




栏次

1

4

7

8

9

10


合计

3,722,831.00

17,275,000.00

5,963,073.98

0.00

5,963,073.98

15,034,757.02


229

其他支出

3,722,831.00

17,275,000.00

5,963,073.98

0.00

5,963,073.98

15,034,757.02


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

12,000,000.00


2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

12,000,000.00


22960

彩票公益金安排的支出

3,722,831.00

5,275,000.00

5,963,073.98

0.00

5,963,073.98

3,034,757.02


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,237,786.00

5,150,000.00

5,837,933.98

0.00

5,837,933.98

549,852.02


2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

2,485,045.00

125,000.00

125,140.00

0.00

125,140.00

2,484,905.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计390,920,757.89元,支出总计374,900,501.02元。与上年相比,收入增加31,901,165.95元,增长8.89%,其原因是2019年教育项目资金拨款数增加;支出增加11,288,999.94元,增长3.1%,其原因是2019年项目资金支出增加和各学校上年结余资金支付增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计390,920,757.89元,其中:财政拨款收入365,271,285.19元,占93.44%;政府性基金预算财政拨款收入17,275,000.00元,占4.42%;事业收入234,470.00元,占0.06%;其他收入8,140,002.70元,占2.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计374,900,501.02元,其中:基本支出213,733,575.17元,占57.01%;项目支出161,166,925.85元,占42.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计382,546,285.19元,支出总计364,420,122.03元。与上年相比,财政拨款收入增加27,662,293.25元,增长7.79%,其原因是教育项目资金当年拨款增加,支出增加7,518,110.17元,增长2.11%,其原因是项目资金支出增加,各单位支出中结余资金支付较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出351,404,349.69元,占本年支出合计的96.64%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9,972,045.38元,下降2.76%,主要原因是教育项目拨款当年减少,相应的支出减少幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出358,457,048.05元,主要用于以下方面:教育支出293,111,951.97元,占81.77%;文化旅游体育与传媒支出9,167,440.51元,占2.56%;社会保障和就业支出29,789,940.86元,占8.31%;卫生健康支出9,493,113.71元,占2.65%;节能环保支出100,000.00元,占0.03%;农林水支出5,543,824.00元,占1.55%;住房保障支出11,250,777.00元,占3.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358,457,048.05元,支出决算为358,457,048.05元,完成年初预算的100%,其中:教育支出年初预算293,111,951.97元,支出决算为293,111,951.97元,完成年初预算的100%;文化旅游体育与传媒支出年初预算9,167,440.51,支出决算9,167,440.51元,完成年初预算的100%;社会保障和就业年初预算29,789,940.86元,支出决算29,789,940.86元,完成年初预算的100%;卫生健康支出年初预算9,493,113.71元,支出决算9,493,113.71元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算100,000.00元,支出决算100,000.00元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算5,543,824.00元,支出决算5,543,824.00元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算11,250,777.00元,支出决算11,250,777.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款,基本支出203,489,791.18元,其中:人员经费195,424,674.32元,公用经费8,065,116.86元;

支出具体情况如下:工资福利支出188,973,605.32元,商品和服务支出39,494,264.49元,对个人和家庭的补助20,559,297.24元,资本性支出(基本建设)79,890,113.00元,资本性支出29,539,768.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,422.70元,支出决算为16,422.70元,完成年初预算的100%。与上年相比,减少122,997.30元,下降88.22%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行费支出9,780.70元,占59.56%;公务接待费支出6,642.00元,占40.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%;比上年减少41,500.00元,下降100%。减少原因是本年未安排出国(境)考察培训

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为9,780.70元,支出决算为9,780.70元,完成年初预算的100%;比上年减少76,477.30元,下降88.66%。其中:公务用车运行维护费支出9,780.70元,主要用于教师培训、下乡评估检查、动员学生租车费。

3.公务接待费。年初预算为6,642.00元,支出决算为6,642.00元,完成年初预算的100%;比上年减少5,020.00元,下降43.05%。国内接待费支出6,642.00元,主要用于上级部门调研、考察、评估,学校之间交流、学习、培训等。国内公务接待人次166人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3,722,831.00元,本年收入17,275,000.00元,本年支出5,963,073.98元,年末结转和结余15,034,757.02元,较上年决算数,收入增加9,720,000.00元,增长128.66%,支出增加465,411.81元,增长8.47%,主要原因是当年财政拨款数增加。支出具体情况如下:其中,商品和服务支出423,740.00元,占总支出7.11%,资本性支出5,539,333.98元,占总支出的92.89%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

教育系统执行的事业单位会计制度,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度教育系统政府采购支出总额103,386,450.00元。其中:政府采购货物支出41,067,819.00元、政府采购工程支出62,307,119.00元、政府采购服务11,512.00元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,教育系统房屋面积246,262.70平方米,共有车辆14辆,其中:其他用车车辆14辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上通用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,贝博app体育官方下载安装教育体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出普通高中学生资助补助资金184万元、中等职业学校学生资助资金36.6万元、学前教育和普通高中生均公用经费奖补资金105.777万元、中小学体育设施免费低收费开放补助资金52.8万元、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金12.5万元、特殊教育资金93.8万元、“山区”人才计划教师专项工作补助经费资金140万元、城乡义务教育补助资金3217.56万元、“互联网+教育”资金100万元、山区九县“9+3”职业教育专项资金3.41万元、学前教育发展资金185万元、学前教育资助专项资金277.37万元,全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分  附  件

说明:本次公开决算数据,因兴盛乡中心小学决算数据上报有问题,其数据中不含兴盛乡中心小学2019年决算数据,其中:2019年一般公共预算财政拨款收入12,074,881.52元,一般公共预算财政拨款支出11,976,657.37元。

 

 


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